Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10506765 |
Číslo faktúry: | FD /2012 057 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | Hatala Jozef |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 21.02.2012 |
Dátum úhrady: | 04.03.2012 |
Súbor: | FD_2012057 |
Zverejnené: | 20.06.2012 |