Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /2022 071 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Adresa: |
Pod Brezinou 3745/86,91101 Trenčín 1 (Kubrá,Kubrica,Opatová |
IČO: |
46167145 |
Predmet: |
zostava detského ihriska na TJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
29569,20 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
18.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
09.04.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_2022071 |
Zverejnené: |
24.03.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov