Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2019 436 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | A-nova |
Adresa: | Hollého 855/15,90901 Senica |
IČO: | 45356505 |
Predmet: | všeo.material ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 610,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 02.01.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019436 |
Zverejnené: | 21.01.2020 |