Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0112015175 |
Číslo faktúry: | FD /0569 020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | Le Cheque dejeuner |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | ZŠ gastrolístky |
Fakturovaná suma s DPH: | 311,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2012 |
Dátum úhrady: | 14.02.2012 |
Súbor: | FD_0569020 |
Zverejnené: | 20.06.2012 |