Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023 023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | CBS spol, s r.o. |
Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
IČO: | 36754749 |
Predmet: | všeo. materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 1320,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 07.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 16.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023023 |
Zverejnené: | 06.03.2023 |