Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2023 009 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | ENECOL |
Adresa: | Kajal 153,92592 Kajal |
IČO: | 45482021 |
Predmet: | poplatok Separus |
Fakturovaná suma s DPH: | 360,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2023 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2023009 |
Zverejnené: | 01.03.2023 |