Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8236477736 |
Číslo faktúry: | FD /2019 239 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telef.poplatky |
Fakturovaná suma s DPH: | 145,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019239 |
Zverejnené: | 10.07.2019 |