Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8229757859 |
Číslo faktúry: | FD /2019 083 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,26 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 18.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 01.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019083 |
Zverejnené: | 25.04.2019 |