Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 111808458 |
Číslo faktúry: | FD /2018 261 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | Berendsen |
Adresa: | Ľ.Stárka 16,91105 Trenčín |
IČO: | 44506031 |
Predmet: | rohože škôlka a KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 47,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018261 |
Zverejnené: | 04.12.2018 |