Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120100019 |
Číslo faktúry: | FD /2012 122 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | Pavol Engler |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2012 |
Dátum úhrady: | 16.04.2012 |
Súbor: | FD_2012122 |
Zverejnené: | 20.06.2012 |