Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120456 |
Číslo faktúry: | FD /2012 181 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | Štefan Vacula SLOVEX |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 61,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 05.06.2012 |
Dátum úhrady: | 25.05.2012 |
Súbor: | FD_2012181 |
Zverejnené: | 20.06.2012 |