Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12311 |
Číslo faktúry: | FD /2012 171 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | Petr Mrázek |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | služby v ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2012 |
Dátum splatnosti: | 16.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2012171 |
Zverejnené: | 20.06.2012 |