Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120100033 |
Číslo faktúry: | FD /2012 205 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | Engler a Engler SHR |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,46 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 11.06.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2012205 |
Zverejnené: | 20.06.2012 |