Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190000365 |
Číslo faktúry: | FD /2019 002 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | BCF |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | ZŠ elektrická energia |
Fakturovaná suma s DPH: | 23,74 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.01.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2019002 |
Zverejnené: | 18.02.2019 |