Dnes je 21.09.2024 Stránka načítaná o 00:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2190000365
Číslo faktúry: FD /2019 002
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Popudinské Močidľany
Dodávateľ: BCF
Adresa: NULL
IČO: NULL
Predmet: ZŠ elektrická energia
Fakturovaná suma s DPH: 23,74
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.01.2019
Dátum vystavenia: 02.01.2019
Dátum splatnosti: 10.01.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2019002
Zverejnené: 18.02.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov