Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FŠJ 2019 071 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Popudinské Močidľany |
Dodávateľ: | MIKA- Hlúpik Karol Ovocie |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | tovar ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 190,66 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FŠJ2019071 |
Zverejnené: | 30.01.2020 |